目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分：2017年部門預算報表

表一：《財政撥款收支總表》

表二：《一般公共預算支出表》

表三：《一般公共預算基本支出表》

表四：《部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表》

表五：《政府性基金預算撥款支出預算表》

表六：《部門收支總表》

表七：《部門收入總表》

表八：《部門支出總表》

第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收入支出總體情況

二、2017年部門財政撥款支出預算情況

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算

第一部分：部門概況

一、玉林市教育局及所屬事業單位基本情況

(一)局機關基本職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規。

2.組織擬訂全市教育事業發展規劃并指導實施;負責全市教育基本信息的統計、分析、上報和發布。

3.綜合管理全市基礎教育、特殊教育、民族教育、幼兒教育、成人教育及社會力量辦學等工作;統籌規劃、部署、指導教育體制和辦學體制改革;協調指導各縣(市、區)及有關部門的教育工作。

4.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平;制定教育教學基本要求和教學基本文件;統籌規劃、指導全市教師培訓和管理工作，指導全市教育系統人才隊伍建設，負責實施教師資格制度。

5.指導職業教育發展與改革，制定中等職業教育教學指導文件，指導中等職業教育教材建設和學生就業創業工作，承擔職業指導工作。

6.指導全市的教育督導工作;負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;負責組織和指導全市基礎教育發展水平、質量的監測工作。

7.負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，監督學校收費行為，會同財政部門統計、監測全市教育經費投入情況。

8.指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作。協調指導全市各級各類學校的安全文明校園建設工作、社會治安綜合治理工作、突發事件應急處理和信訪等工作。

9.會同有關部門擬訂玉林市各級各類學校的招生政策和招生計劃;歸口管理全市學歷教育招生考試和學籍學歷工作;負責自學考試的組織和管理工作。

10.開展與國內外教育交流工作，組織開展漢語國際推廣工作;貫徹實施國家語言文字工作的方針、政策，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

11. 規劃并指導全市教育科研工作;宏觀指導全市各級各類學校的教科研成果的應用和推廣。

12. 承辦玉林市人民政府和自治區教育廳交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

玉林市教育局共有直屬單位19個。其中局屬參照公務員管理事業單位1個，局屬非參照公務員管理全額事業單位18個。局屬參照公務員管理事業單位是：玉林市招生考試院。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是：玉林市教學研究室、玉林市教學儀器站、玉林市電化教育站、玉林市學生資助管理辦公室、玉林市勤工儉學辦公室、玉林高級中學、玉林市第一中學、玉林實驗中學、玉林師范學院附屬中學、玉林市育才中學、玉林市第十中學、玉林市第十一中學、玉林市田家炳中學、玉林市第一職業中等專業學校、玉林市特殊教育學校、玉林市幼兒園、玉林高級中學附屬中學、玉林市中小學生綜合實踐教育學校。

局機關本級內設秘書科、人事科、財務基建科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、語言文字工作科、督導室、學校安全工作科、監察室，共9個職能科室。

二、人員構成情況

玉林市教育局及所屬事業單位人員編制總數為2177人，其中行政編制21人，后勤服務事業編制2人，參公編制15人，事業編制2139人。實有財政供養人數1932人，其中行政在職20人，后勤服務事業編制2人，參公編制13人，事業在職1897人，編外在職實有人數632人。具體情況如下：

1.玉林市教育局局機關本級。行政編制23人，財政供給單位編制內實有人員22人，退休人員17人。編外在職實有人數7人。

2.玉林市招生考試院，參公編制15人，財政供給單位編制內實有人員13人，離退休人員8人。編外在職實有人數7人。

3.玉林市教學研究室，事業編制35人，財政供給單位編制內實有人員35人，離退休人員1人(其中離休 1 人)

4、玉林市教學儀器站，事業編制9人，財政供給單位編制內實有人員8人，離退休人員7人。

5.玉林市電化教育站，事業編制9 人，財政供給單位編制內實有人員8人，離退休人員7人。編外在職實有人數1人。

6.玉林市學生資助管理辦公室，事業編制4人，財政供給單位編制內實有人員3人，其中事業編制在職人員3人。編外在職實有人數1人。

7.玉林市勤工儉學辦公室，事業編制4人，財政供給單位編制內實有人員4人，離退休人員5人。

8.玉林高級中學，事業編制310人，財政供給單位編制內實有人員295人，離退休人員56人。編外在職實有人數1人。

9.玉林市第一中學，事業編制199人，財政供給單位編制內實有人員196人，離退休人員78人。編外在職實有人數89人。

10.玉林實驗中學，事業編制298人，財政供給單位編制實有人員298人，離退休人員92人，編外在職實有人數89人。

11.玉林師范學院附屬中學，事業編制135人，財政供給單位編制內實有人員122人，離退休人員45人。

12.玉林市育才中學，事業編制324人，財政供給單位編制內實有人員285，離退休人員66人，編外在職實有人數73人。

13.玉林市第十中學，事業編制38人，財政供給單位編制內實有人員37人，離退休人員54人。

14.玉林市第十一中學，事業編制145人，財政供給單位編制內實有人員132人，離退休人員36人。編外在職實有人數35人。

15.玉林市田家炳中學，事業編制158人，財政供給單位編制內實有人員142人，離退休人員32人。編外在職實有人數35人。

16.玉林市第一職業中等專業學校，事業編制129人，財政供給單位編制內實有人員126人，離退休人員55人。編外在職實有人數126人。

17.玉林市特殊教育學校，事業編制60人，財政供給單位編制內實有人員37人，離退休人員13人，編外在職實有人數32人。

18.玉林市幼兒園，事業編制57人，財政供給單位編制內實有人員57人，離退休人員27人(其中離休1人)。編外在職實有人數68人。

19. 玉林高級中學附屬中學，事業編制128人，財政供給單位編制內實有人員106人。

20. 玉林市中小學生綜合實踐教育學校，事業編制18人，財政供給單位編制內實有人員18人。編外在職實有人數32人。

第二部分：2017年部門預算報表(詳見附表)

第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2017年收入總預算61845.46萬元，同比增加23209.66萬元，增長60.07%。其中：

一般公共預算撥款40532.22萬元，同比增加15460.08　　萬元，增長61.66%。

上年結余收入12450.74萬元，同比增加12331.74萬元，其中：一般公共預算撥款結轉1110.34萬元，同比增加991.34萬元;其他結轉11340.4萬元，同比增加11340.4萬元。

(二)支出預算說明。

2017年支出總預算61845.46萬元，其中：基本支出37575.19萬元，占支出總預算的60.76%，同比增加14588.16萬元，增長63.46%;項目支出24270.27萬元，占支出總預算的39.24 %，同比增加8621.5萬元，增長55.09%。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四 類，其中：

(1)教育支出預算56065.64 萬元，占支出總預算的90.65%，同比增加20331.67萬元，增長56.90 %。

(2)社會保障和就業類科目支出預算2528.83 萬元，占支出總預算的4.09%，同比增加2476.5萬元。

(3)醫療衛生類科目支出預算1753.53萬元，占支出總預算的2.84%，同比增加207.91萬元，增長13.45 %。

(4)住房保障支出類科目支出預算1497.45萬元，占支出總預算的2.42%，同比增加193.38萬元，增長14.83 %。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出37575.19萬元，占支出總預算的60.76%，同比增加14588.16萬元，增長63.46%;其中：

工資福利支出預算17682.52萬元，占基本支出預算47.06%，同比增加3342.09萬元，增長23.31 %。

商品和服務支出預算17579.27萬元，占基本支出預算46.78%，同比增加12430.38萬元，增長241.42%。

對個人和家庭的補助支出預算2313.41萬元，占基本支出預算6.16 %，同比減少714.8 萬元，下降23.6%。

(2)項目支出預算

項目支出24270.27萬元，占支出總預算的39.24 %，同比增加8621.5萬元，增長55.09%;其中：

債務利息支出178.43，占項目支出預算0.74%。

債務還本支出863.14，占項目支出預算3.56%。

其他資本性支出21822.7萬元，占項目支出預算89.91 %。

其他支出1406萬元，占項目支出預算5.79%。

二、2017年一般公共預算撥款支出預算情況

2017年度一般公共預算撥款支出40532.22 萬元，其中：基本支出31781.12萬元， 項目支出8751.1萬元。具體支出預算如下：

行政運行541.82萬元，全部是基本支出預算。主要用于玉林市教育局局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務215.24萬元，全部是基本支出預算。主要用于玉林市教育局局機關為完成各項工作任務、保障教育事業發展而發生的項目支出。如玉林市教育志修編工作、語言文字工作、義務教育均衡發展驗收評估、中小學生體育藝術工作管理相關支出、學前教育發展工程經費、高中課程改革工作經費經費支出、慶祝教師節專項經費及支教經費支出等。

教育支出共25244.25萬元。主要用于局下屬事業單位及學校維持日常用運行及提升學校教育的相關支出，包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。其中：

學前教育工作經費891.62萬元，全部是基本支出預算。主要用于玉林市幼兒園的人員經費、校園改造、城東分園的購置及政府購買服務方面的支出。

初中教育工作經費584.38 萬元，全部是基本支出預算。主要用于玉林高級中學附屬初中維持日常運行的人員經費以及日常公用經費方面的支出。

高中教育工作經費18217.78萬元，基本支出12996.02萬元，主要用于局屬七所高中維持日常運行的人員經費以及日常公用經費方面的支出。項目支出5221.76萬元，主要用用預留福綿高中和新橋高中上劃增加人員經費及新校區建設，以及各個高中基礎能力建設，改善辦學條件等加強基礎設施建設的業務支出。

其他普通教育支出工作經費5600.11萬元，基本支出5570.11萬元，主要用于局機關教師輪崗走教專項工作支出、“國培計劃”“區培計劃”等一系列教師培訓支出、市直學校安全協管員經費支出、及資助辦用于全市學生資助及考試院用于完善考試條件方面的支出。

職業教育工作經費4762.36萬元，主要用于市第一職業中等專業學校維持日常運行的人員經費、日常公用經費的支出，以及中等職業教育資助補助資金、2017年現代職業教育質量提升計劃方面的支出。

特殊教育工作經費390.26萬元，基本支出300.26萬元，主要用于市特殊教育學校維持日常運行的人員經費、日常公用及外聘教師的支出;項目支出90萬元，是上級下達的2017年中央和自治區特殊教育補助經費。

教育費附加安排的支出2839.34萬元，主要用于中小學維修改造及建設項目支出、市十一中學生宿舍建設工程和1號教學綜合樓教學設備方面的支出、玉林高中科學主題公園建設項目支出、師院附中新校區新校區建設貸款償還利息支出、市一中2號學生宿舍樓維修、教師公租房建設、信息化技術裝備購置和學生綜合樓加高及維修工程等方面的支出。

其他教育支出工作經費709.5萬元，基本支出609.5萬元，項目支出40萬元。主要用于局屬六個事業單位市教研室、市電教站、市教學儀器站、市招生考試院、市勤儉辦、市資助辦及市實踐基地維持日常運行的人員經費、日常公用經費等方面的支出。

改革前獲得榮譽改革后退休人員退休費12.45萬元，全部是基本支出預算。主要用于局屬學校按國家規定發放改革前獲得榮譽改革后退休人員退休費支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出2495.75萬元，全部是基本支出預算。主要用于局機關及局屬19個事業單位按國家規定發放的基本養老保險方面的支出。

殘疾人就業和扶貧工作經費20.63萬元，主要是下達給玉林市特殊教育學校的2017年自治區殘疾人發展補助。

行政單位醫療經費13.76 萬元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療經費984.54萬元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助經費644.11萬元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

其他行政事業單位醫療支出經費111.12元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險和生育保險。

住房公積金1497.45 萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和19個局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算35.5 萬元(全口徑)，其中：因公出國(境)經費支出預算 0 萬元，公務接待費支出預算7.25 萬元，公務用車運行維護費支出預算 28.25萬元。

(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算22.57萬元，比2016年初預算29.77萬元減少 7.2 萬元，同比下降31.9 %。其中：

1.因公出國(境)經費2017年預算 0 萬元，計劃安排0人次。

2.公務接待費2017年預算5.47 萬元，同比減少 1.3 萬元，下降23.77 %，主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2017年預算 17.1 萬元，其中：公務用車運行維護費2016年預算23 萬元，同比減少5.9萬元，下降34.5 %。目前，玉林市直屬教育系統共有公務用車18輛，局機關受市機關事務局委托管理應急機要通信車輛1輛，局屬事業單位共有17輛公務用車。2017年共安排公務用車運行維護費預算17.1萬元，主要用于局機關和局屬19個事業單位機要文件交換、市內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。2017年預算沒有安排公務用車購置費相關費用。

附件： 玉林市教育局2017年部門預算公開表